AUDITORIA INTERNA

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De acuerdo con las actividades que el Art. No. 15 de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos, se establecen las siguientes actividades en la gestión 2013.

 

Auditoria de Confiabilidad .- Dictamen y Análisis de Control Interno a la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2012 de la Dirección Departamental de Educación.

Auditoria Especiales.– Auditoria Especial  que se realizaron en la gestión 2013 son las siguientes:

  •  Auditoria sobre los gastos realizados con recursos de Caja Chica o Fondo Fijo en la Dirección Departamental de Educación, correspondiente a las gestiones 2009,  2010, 2011 y 2012.
  • Auditoría de Ingresos sobre la Venta de Valorados en los Distritos de Yacuiba, Bermejo, Caraparí, Villa Montes y Caja de la Dirección Departamental, gestión 2012.

 

Auditoria Sayco.– Se realizo el informe sobre la evaluación del diseño e implantación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios –SAYCO (Diseño y Ciclo Transaccional del Sistema) en la Dirección Departamental de Educación de Gestión 2012 (enero a diciembre) a junio.

 

Auditoria de Seguimiento.– Seguimientos sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría Interna, aprobados por la Contraloría Departamental:

  • Informe Nº 008/2010 de fecha 31/12/2010 “Análisis Especial de la verificación física de Activos Fijos en las Direcciones Distritales de Educación de Yacuiba, Villamontes, Bermejo, Entre Ríos, Cercado y la Dirección Departamental de Educación”.

Auditoria No Programadas.– Auditorias No Programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de la Contraloría General del Estado.

Auditoria en Proceso.– Análisis Especial sobre la Asignación de Ítems con Recursos de la Prefectura del Departamento a Docentes y Administrativos en las Unidades Educativas de los Distritos de Yunchará, El Puente, Padcaya, Uriondo y San Lorenzo, en las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009.  Actividad No programada

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